Звіт голови Староушицької селищної ради Анатолія Сергійовича Тимчука

Минув рік з часу створення Староушицької територіальної громади, перший рік нашої з вами спільної праці. Завдяки злагодженій роботі керівництва громади, депутатського корпусу, постійних комісій, виконавчого апарату селищної ради, керівників підприємств, установ та організацій, підприємців, співпраці з обласною державною адміністрацією, районною державною адміністрацією, старостинськими округами та активними мешканцями нам вдалось реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути позитивних результатів.

Перш за все ми прагнемо бути чесними, справедливими, відкритими для людей з їхніми проблемами, стояти на захисті їхніх прав і свобод, організовувати роботу селищної ради таким чином, щоб депутати приймали найважливіші, найнеобхідніші рішення для забезпечення належного рівня життя та розвитку об’єднаної територіальної громади.

У своїй діяльності Староушицька селищна рада охоплює всі сфери життєдіяльності громади, такі як: освіта, охорона здоров’я, культура та спорт, бібліотечна справа, соціальна сфера (турбота про соціально незахищені верстви населення, одиноких та престарілих людей, інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), підприємництво та інфраструктуру.

Значну роль у підтримці розвитку нашої громади цьогоріч відіграла держава, через надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, якої до селищного бюджету надійшло 1990,2 тис. грн, а за підтримки народного депутата України Володимира Мельниченка наша громада отримала 3853,0 тис. грн субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, що дозволило громаді втілити в життя 8 інфраструктурних проектів.

Ми завжди відкриті для свіжих, цікавих ідей щодо покращення життя жителів Староушицької громади і надіємось на вашу підтримку. Адже, тільки разом, об’єднані спільною ідеєю та метою, ми зможемо зберегти та розвивати нашу місцевість, впевнено дивитись у майбутнє.

Звіт голови Староушицької  селищної ради Анатолія Сергійовича Тимчука за 2018 рік 

В 2018 році до селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах з врахуванням офіційних трансфертів надійшло 37 396,8 тис. грн., при уточнених призначеннях 36 481,1 тис. грн., або додатково отримано 915,7 тис. грн. Загальне виконання селищного бюджету Староушицької об’єднаної територіальної громади в 2018 році за доходами становить 102,5 відсотки.

Доходи загального фонду з урахуванням офіційних трансфертів виконані на 101,6 відсотки (призначено з врахуванням уточнень 34 745,5 тис. грн., надійшло 35 315,0 тис. грн.), доходи спеціального фонду з врахуванням офіційних трансфертів виконані на 119,9 відсотки (передбачено 1 735,6 тис. грн., фактично надійшло 2 081,9 тис. грн.).

До загального фонду Староушицького селищного бюджету надійшло власних доходів у загальній сумі 8 747,2 тис. грн., при затверджених з врахуванням  уточнень 8157,4 тис. грн., виконання склало 107,2 відсотки. Виконання затверджених показників на початок 2018 року склало 143,3 відсотки або додатково надійшло 2 641,9 тис. грн., а до призначень з врахуванням уточнень – 589,8 тис. грн.

До селищного бюджету з Державного бюджету надійшли кошти освітньої та медичної субвенцій в сумах відповідно 8 532,8 тис. грн. та 5 030,7 тис. грн. Кошти медичної та частково освітньої субвенцій було передано в районний бюджет  згідно укладеної угоди.

До бюджету селищної ради також надійшла субвенції: з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у сумі – 184,5 тис. грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  у сумі – 3853,0 тис. грн.

Також на проведення місцевих виборів надійшли кошти субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад  у сумі – 47,7 тис. грн.

До спеціального фонду селищного бюджету  надійшло  доходів в загальній сумі 2 081,9 тис. грн., при  призначених на рік з урахуванням змін – 1 735,6 тис. грн., тобто виконання складає 119,9  відсотків.

По власних доходах спеціального фонду виконання забезпечено на 224,0 відсотки (призначено  308,4 тис. грн., фактично надійшло - 690,9 тис. грн.).

До спеціального фонду селищного бюджету  отримано міжбюджетні трансферти в сумі 1 391,0 тис. грн., при запланованих – 1 427,2 тис. грн., а саме: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі – 1 391,0 тис.грн.

В структурі надходжень до загального фонду селищного бюджету ОТГ власні доходи займають 24,8 відсотки,  решту – 75,2  відсотків становлять міжбюджетні трансферти.

Перевиконання показників доходної частини по результатах І кварталу  та у наступних звітних періодах протягом 2018 року дозволило провести уточнення показників бюджету на 2 052,1 тис. грн і профінансувати як захищені статті, які не були забезпечені достатнім ресурсом, так і інші видатки, необхідні для покращення функціонування бюджетної сфери ОТГ.

В порівнянні з фактичними надходженнями до загального фонду 2017 року сума додаткових надходжень по податках і зборах склала 1 039,9 тис. грн.

Видатки загального фонду селищного бюджету ОТГ за 2018 рік виконані в сумі 27970,1 тис. грн., або 96,9 % до призначених видатків на відповідний період.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету ОТГ за 2018 рік виконані в сумі 8103,1 тис. грн. або 92,3 %  до призначених видатків на відповідний період.

Асигнування на утримання виконавчого апарату селищної ради по загальному фонду використані в сумі 2856,2 тис. грн., із них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2537,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано – 128,8 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 162,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26,8 тис. грн., на оплату інших поточних видатків – 0,5 тис.грн. По спеціальному фонду на органи місцевого самоврядування використано 137,2 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки та обладнання, канцтоварів, оплати інших послуг.

Видатки на суму 60,0 тис. грн. було проведено на виконання заходів «Програми підготовки та проведення заходів по відзначенню державних, професійних свят, знаменних подій і пам’ятних дат, розвитку культури Староушицької селищної ради на 2018 - 2020 роки», а саме було придбано грамоти, подяки, рамки для грамот, композиції із живих квітів та букети, новорічні подарунки.

Асигнування на проведення місцевих виборів. по загальному фонду використані в сумі 47,7 тис. грн.

Асигнування на утримання дошкільних закладів освіти у 2018 році за загальним фондом профінансовані в сумі 2731,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2068,0 тис. грн. Для придбання продуктів харчування для ДНЗ використано 223,7 тис. грн., для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4,9 тис. грн., за спожиті енергоносії (електроенергія - 241,9 тис.грн., дров’яна деревина - 36,1 тис.грн. оплата водопостачання - 3,2 тис) у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 281,2 тис. грн. Для придбання предметів, обладнання та інвентарю було використано кошти у сумі 143,3 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 17,4 тис.грн.

У 2018 році по спеціальному фонду на дошкільні заклади освіти використано кошти в сумі 101,0 тис.грн., в тому числі на суму 49.2 тис. грн. придбано продукти харчування (кошти отримані за рахунок батьківської плати), за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 9,5 тис. грн. було придбано продукти харчування, а також меблі  для Старушицького ДНЗ. За рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на капітальні видатки – 42,3 тис.грн. було придбано холодильник (10,0 тис. грн.), пральну машину (12,0 тис. грн.) для Крушанівського ДНЗ; пральну машину (12,0 тис. грн.) для Подільського ДНЗ; котел електричний (8,3 тис. грн.) для Грушківського ДНЗ.

Видатки на утримання загальноосвітніх закладів селищним бюджетом заплановано на 6 місяців 2018 року. У першому півріччі 2018 року кошти на утримання шкіл Староушицької ОТГ були делеговані до районного бюджету. Асигнування на утримання загальноосвітніх шкіл за 2018 рік  використані у сумі 5233,2 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 4413,5 тис. грн. Для придбання продуктів харчування використано 91,8 тис. грн., за спожиті енергоносії проведено розрахунки у сумі 379,2 тис. грн., в т.ч. за електроенергію – 377,7 тис. грн., водопостачання – 1,5тис.грн. Видатки на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю склали 260,8 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 169,6 тис. грн., придбання медикаментів - 9,0 тис. грн. За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (батьківська плата) використано 93,3 тис. грн. на придбання продуктів харчування. За рахунок коштів, отриманих у вигляді грантів і дарунків в рамках укладених угод про соціальне партнерство з підприємствами та організаціями у сумі 65,1 тис. грн. було придбано вікна ПВХ у кількості 4 шт. на суму 16,5 тис.грн. для Подільського ліцею, 2 шт. на суму 12,6 тис.грн. для Грушківського ліцею, пневморушниці для тиру та комплектуючі на суму 10,3 тис. грн. для Подільського ліцею, ролети на вікна - 4,5 тис.грн. та радіосистема, штатив  та кабель 5,6 тис.грн. для Грушківського ліцею, акустичну систему (12,4 тис.грн.) для Грушківського ліцею. Також за рахунок коштів переданих із загального фонду було розроблено план території для встановлення модульної твердопаливної котельні в Грушківському ліцеї (17,1 тис. грн.) та виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт по встановленню котельні (25,6 тис.грн.).

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, що надійшли до селищного бюджету у сумі 1390,958 тис.грн. та співфінансування з селищного бюджету – 541,183 тис.грн. було здійснено видатки у сумі 1932,141 тис. грн., а саме було придбано для ліцеїв Староушицької ОТГ: шкільний автобус – 1748,2 тис. грн.; мультимедійний комплекс (проектор, інтерактивна дошка) – 2 шт. на суму 110,0 тис.грн.; ноутбуки – 5 шт. на суму 42,3 тис. грн.; комплект комп’ютерного обладнання – 3 шт. на суму 31,7 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 184,5 тис.грн. та співфінансування з селищного бюджету – 28,5 тис. грн. було проведено видатки на суму 213,0 тис. грн., а саме на придбання для ліцеїв Староушицької ОТГ: комплект мультимедійного обладнання (проектор, мультимедійна дошка) – 3 шт. на суму 72,1 тис. грн.; комплект сучасних меблів для початкових класів – 3 шт. на суму 30,1 тис. грн.; комплект дидактичних матеріалів для організації освітнього простору НУШ – 6 компл. на загальну суму 84,3 тис. грн.; комплект столів учнівських одномісних – 2 шт. на суму 26,5 тис. грн.

Видатки на утримання музичної школи селищним бюджетом заплановано на 4 місяці 2018 року. У першій половині  навчального 2018  року кошти на утримання музичної школи Староушицької ОТГ були делеговані до районного бюджету. Асигнування  на утримання музичної школи за 2018 рік використані у сумі 224,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2200,0 тис. грн., за спожиті енергоносії у звітному періоді проведено розрахунки у сумі 1,4 тис. грн., в тому числі: за електроенергію – 377,7 тис. грн., водопостачання – 1,5тис.грн., на придбання предметів, обладнання і матеріалів використано 3,0 тис. грн. За рахунок коштів, отриманих як батьківська плата використано 1,8 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями.

Для забезпечення утримання централізованого ведення бухгалтерського обліку відділу освіти заплановано 113,9 тис. грн. В зв’язку з тим, що при передачі шкіл з районного бюджету до бюджету Староушицької ОТГ відбулася оптимізація освітньої мережі (закриття трьох шкіл) не було доцільним створювати відповідний відділ, тому видатки на заробітну плату та нарахування не проводились. Придбання, які фінансувались з даного КПКВК  були передані  на управління (меблі, комп’ютерне обладнання).

На проведення громадських робіт за загальним фондом використано кошти на заробітну плату та нарахування на неї - 2,7 тис. грн. та таку ж суму коштів було спрямовано із спеціального фонду бюджету.

На виконання «Програми соціального захисту населення Староушицької селищної ради на 2018-2020 роки» кошти в сумі 117,7 тис. грн. використано на виплату допомог 120 жителям громади: на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих 30 особам – 29,5 тис. грн.; надання матеріальної допомоги фізичним особам-учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідам І групи, дітям-інвалідам на лікування та на вирішення соціально-побутових проблем 41 особі - 41,3 тис. грн.; надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, багатодітним і неповним сім’ям, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, а також громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо 5 особам - 5,0 тис. грн.; виплата коштів на поховання громадян, які не працювали, не одержували пенсій, не навчались, не перебували на обліку у центрі зайнятості, неповнолітніх дітей 7 особам - 4,9 тис. грн.; надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, особам, що безпосередньо беруть (брали) участь у здійсненні АТО та членам їх сімей 37 осіб – 37,0 тис. грн.

На утримання бібліотек видатки загального фонду склали 359,9 тис. грн. На заробітну плату бібліотекарям використано 347,6 тис. грн. За спожиті енергоносії профінансовано в сумі 10,0 тис. грн., на оплату послуг інтернету – 1,0 тис.грн. По спеціальному фонду використано 5,3 тис. грн. (поповнення бібліотечного фонду).

Видатки на палаци та будинки культури складають - 614,8 тис.грн. На виплату заробітної плати та нарахувань використано 522,9 тис. грн., за спожиті енергоносії – 28,6 тис. грн., на придбання матеріалів та обладнання – 50,2 тис. грн., на оплату послуг – 13,1 тис. грн.

По спеціальному фонду на клубні заклади використано 95,2 тис. грн. За рахунок надходжень від плати за послуги бюджетних установ – 36,5 тис.грн використано на придбання музичного обладнання та оплату інших послуг. За рахунок інших доходів спеціального фонду бюджету для клубу в с. Нефедівці було придбано акустичну систему (13 тис. грн.) та виготовлено ПКД по капітальному ремонту покрівлі та перекриття будинку культури в с. Крушанівка– 45,6 тис. грн. (вартість робіт - 1462,0 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства були проведені за рахунок доходів спеціального фонду в сумі 57,3 тис. грн. на виготовлення ПКД на капітальний ремонт мереж водопостачання по вулицях Коцюбинського, Першого Травня, Головна смт. Стара Ушиця.

Видатки на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги були проведені на виконання "Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних  підприємств  Староушицької селищної ради на 2018-2022 роки" по загального фонду у сумі – 799,2 тис грн. КП «Добробут» були надані кошти у сумі 326,1 тис.грн. (на  заробітну  плату - 297,1 тис. грн., матеріали  – 29,0 тис. грн.), КП «Відродження»  - 473,1 тис. грн., в т.ч.: на  заробітну  плату - 343,1 тис. грн., на виготовлення доозволу  на спецводокористування  – 70,0 тис.грн., терморезисторні  фітини  - 49,9 тис.грн., шини і акумуляторна батерея  - 10,0 тис.грн. Поточний  ремонт водогону смт. Стара Ушиця – 30,1 тис.грн.

Видатки загального фонду по благоустрою профінансовані у сумі – 648,8 тис. грн. На заробітну плату  працівників благоустрою та нарахування використано 40,8 тис. грн., на придбання матеріалів та обладнання - 251,1  тис. грн. (світильники та лампи вуличного освітлення, кабелі та інші електротовари), на оплату послуг - 223,9 тис. грн. (відновлення вуличного освітлення, послуги з чищення  доріг  і вулиць  громади від снігу, проведення  благоустрою  території, ремонт  пам’ятника  воїнам, послуги зрізування дерев, підгортання та  захоронення ТПВ  на стихійних сміттєзвалищах, поточний  ремонт  огорожі  кладовищ), на оплату видатків на енергоносії  по вуличному освітленню - 123,9 тис.грн.

По спеціальному фонду на благоустрій сіл селищної  ради спрямовано 220,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів, отриманих згідно укладених договорів соціального партнерства – 210,0 тис. грн. (дитячий ігровий майданчик та огорожа до нього, кабель СИП для вуличного освітлення, встановлення  автобусної  зупинки в с. Лучки, бензопила).

Видатки на здійснення заходів із землеустрою у 2018 р. були профінансовані на суму 85,1 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом – 28,4 тис. грн., за спеціальним - 56,7тис.грн.

Видатки на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) були профінансовані у сумі 15,3 тис.грн. та спрямовані на проведення  робіт з виготовлення містобудівної документації села Гораївка Староушицької ОТГ.

Видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад у сумі 1 990,1  тис.грн. були спрямовані на:

• Придбання спецтехніки (трактора) та комплектувальних виробів для комунального підприємства «Відродження» Староушицької селищної ради – на суму 700,4 тис. грн.;
• Придбання комплектувальних виробів (пилосос парковий, агрегат ґрунтообробний дисковий причіпний, розкидач піску) для комунального підприємства «Відродження» Староушицької селищної ради 166,9 тис. грн.;
•  Капітальний ремонт вул. Перемоги с. Подільське Кам’янецьПодільського району Хмельницької обл. – 299,2 тис. грн.;
• Капітальний ремонт вул. Шевченка (від домоволодіння вул. Шевченка, 23 до клубу) с. Рункошів Кам’янецьПодільського району Хмельницької обл. – 225,3 тис. грн.;
• Капітальний ремонт вул. Соборна (від Меморіального комплексу загиблим воїнам до середини будинку по вул. Соборна, 11) смт. Стара Ушиця Кам’янецьПодільського району, Хмельницької обл. – 299,2 тис.грн.;
• Капітальний ремонт вул. Українська (від перехрестя вул. Головна по вул. Українська до закінчення земельної ділянки кадастровий номер 6822455800:00:005:0017) смт. Стара Ушиця Кам’янецьПодільського району, Хмельницької обл. – 299,2 тис.грн.

На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було спрямовано кошти у сумі 2 935,7 тис.грн.:

• Капітальний ремонт мереж водопостачання по вулицях Коцюбинського, Першого Травня, Головна смт. Стара Ушиця Кам’янець Подільського району Хмельницької області – 1442,7 тис. грн.;
• Капітальний ремонт вул. Головна (від вул. Українська до домоволодіння № 78 вул. Головна, з’їзд вул. Суворова, з’їзди вул. 1 Травня, з’їзди вул. Вишнева, з’їзди вул. Молодіжна) смт. Стара Ушиця Кам’янець Подільського району, Хмельницької області – 1493,1 тис. грн.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг по загальному фонду селищною  радою використано коштів на поточний ремонт  доріг  249,6  тис. грн. (поточний (ямковий) ремонт  вул. Українська, Головна, Соборна, Кривчанська, Грушевського в смт. Стара Ушиця). По спеціальному фонду на галузь  використано  16,1 тис. грн. (виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг по вул. Молодіжна в с. Рункошів, вул. Гоголя в с. Крушанівка, вул. Українська та Головна в смт. Стара Ушиця).

При створенні КП «Відродження» було направлено кошти із спеціального фонду бюджету на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання в сумі 30,0 тис.грн. на виконання  заходів «Програми розвитку та  фінансової   підтримки комунальних  підприємств Староушицької селищної  ради  на 2018 -  2022 р.р.».

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони були профінансовані по загальному фонду  у сумі 245,5 тис .грн. на утримання  пожежної  частини  в селі Крушанівка.

Інші субвенції з загального фонду бюджету селищної ради ОТГ надавались у сумі 3 284,7 тис. грн. Кам’янець-Подільській районній раді на здійснення делегованих видатків закладів освіти та культури – 2419,0 тис.грн., на фінансування  заробітної плати  тренерам викладачам - 26,4 тис.грн., утримання соціальних працівників з надання соціальних послуг дома Територіального центру соціального обслуговування – 590,5 тис.грн., утримання  фахівців із соціальної роботи Кам'янець-Подільського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 136,0 тис.грн., для забезпечення  потреб  ендокринологічної служби – 10,0 тис.грн., на придбання запчастин для автомобіля, який  перевозить хворих на гемодіаліз – 9,7 тис.грн., на придбання  предметів та матеріалів для  потреб ЦРЛ – 15,0 тис.грн., на  виконання заходів «Програми підтримки та розвитку комунальних "КП "КНП "Кам-Под. районній ЦПМСД на 2018-2020 р.р. – 12,1 тис.грн., на виконання заходів Районної комплексної програми соціального захисту населення на 2014 - 2018 роки (Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян) – 66,0 тис.грн.

Також з селищного бюджету надавались субвенції  державному бюджету в сумі 32,0  тис.грн., а саме:

• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання  програми запобігання та зменшення  впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру: Аварійно – рятувальному  загону  спец. признич.  Гу ДСНС  - 10,0 тис.грн
• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання «Програми підтримки державної політики  у сфері  казначейського обслуговування  бюджетних коштів на 2018 рік : Камянець -Под ільському УДКСУ Хм. Області – 12,0  тис.грн.
• Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання  програм соціально - економічного розвитку регіонів «Програма боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку в Камянець -Под ільському районі на території Староушицької ОТГ на 2018- 2021 роки»: ГУНП в Хмельницькій області – 10,0 тис.грн.